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🗂️ ¿Cómo registrarme como proveedor de Grupo SM?

El proceso de registro es sencillo y guiado. Antes de comenzar, te recomendamos tener a la mano la siguiente documentación para completar tu solicitud sin interrupciones:

📄 Documentos que necesitas tener a la mano

🧾
Constancia de situación fiscal (SAT)
Vigente, con máximo 3 meses de antigüedad. Necesaria para validar tu RFC y régimen fiscal.

🏦
Carátula de estado de cuenta bancaria
Debe mostrar nombre del titular, número de cuenta y CLABE interbancaria (18 dígitos). Vigencia máxima: 3 meses.

📋
Catálogo de productos o servicios
Lista de los bienes o servicios que ofreces, con descripción y precios de referencia.

🏢
Acta constitutiva (personas morales)
Documento oficial de constitución de la empresa, con todas las páginas legibles.

🆔
Identificación oficial del representante legal
INE, pasaporte o cédula profesional vigente del firmante.

📜
Certificaciones y documentos de calidad
ISO, normas aplicables, o cualquier certificación que avale la calidad de tus productos o servicios.

.

🔢 Pasos del proceso de registro

  1. Información general: Razón social, RFC, tipo de proveedor, teléfono y correo. Este correo será tu usuario de acceso al portal.
  2. Información fiscal: Régimen fiscal, código postal, uso de CFDI y validación ante el SAT.
  3. Información bancaria: Banco, número de cuenta y CLABE interbancaria para recibir pagos.
  4. Documentación: Carga de los documentos listados arriba en formato PDF.
  5. Clasificación y contacto: Categoría de productos, referencias comerciales y datos del contacto principal.
  6. Revisión y envío: Confirmación de toda la información antes de enviar tu solicitud.
ℹ️
¿Qué pasa después del registro?
Una vez enviada tu solicitud, el área de Compras de Grupo SM revisará tu información en un plazo de 5 a 10 días hábiles. Recibirás una notificación por correo electrónico con el resultado. Si necesitas correcciones, te indicaremos qué documentos actualizar.

¿Qué puedes ver en el módulo de Compras?

El módulo de Compras es de uso exclusivo para colaboradores internos de Grupo SM. Su función principal es evaluar y validar a los proveedores que se registran en el portal. A continuación se describen las secciones disponibles:

📌 Secciones del módulo
  • Validación de información comercial: Revisa que los datos generales, giro de negocio y productos o servicios ofrecidos estén completos y sean correctos.
  • Cumplimiento de requisitos: Verifica que el proveedor cumple con los requisitos técnicos, legales, fiscales, de calidad y sostenibilidad exigidos por Grupo SM.
  • Proveedor listo para cotizar: Confirma que el proveedor tiene catálogo, precios y contacto comercial disponibles para participar en solicitudes de cotización.
  • Envío de indicaciones: Permite enviar al proveedor los lineamientos operativos: canales de comunicación, proceso de cotización, políticas y normas de entrega y facturación

✅ Resultado del proceso en Compras

Si el proveedor cumple con todos los criterios, se le aprueba y sus datos se sincronizan automáticamente con SAP Ariba para iniciar el proceso formal de compras. Si no cumple algún requisito, se le notifica con observaciones para que realice las correcciones pertinentes.

💳 ¿Qué puedes ver en el módulo de Cuentas por Pagar?

El módulo de Cuentas por Pagar es de uso exclusivo para colaboradores del área financiera de Grupo SM. Su función es validar fiscalmente al proveedor y habilitarlo para recibir pagos

📌 Secciones del módulo

  • Validación fiscal ante el SAT: Verifica que el RFC del proveedor sea válido, que su constancia de situación fiscal esté vigente y que el régimen fiscal y código postal coincidan con los registrados ante el SAT.
  • Verificación bancaria: Confirma que la cuenta bancaria declarada esté a nombre del proveedor, sea una cuenta activa y la CLABE interbancaria sea correcta para realizar transferencias.
  • Habilitación para facturación y pago: Una vez validados los datos fiscales y bancarios, el proveedor queda habilitado para emitir facturas y recibir pagos a través de SAP Ariba.

⚠️
Importante
El área de Cuentas por Pagar solo habilitará al proveedor una vez que Compras haya completado su proceso de aprobación. Ambas validaciones son necesarias para que el proveedor pueda operar completamente en el sistema.

❓ Preguntas frecuentes

  • ¿Cuánto tarda el proceso de registro?
    El llenado del formulario toma aproximadamente 20-30 minutos si tienes todos los documentos listos. La revisión interna tarda entre 5 y 10 días hábiles.
  • ¿Puedo guardar mi progreso y continuar después?
    Sí. En cada paso del registro encontrarás un botón de "Guardar y continuar después". Ingresa con tu correo para retomar el proceso.
  • ¿En qué formato debo subir los documentos?
    Todos los documentos deben subirse en formato PDF, con un peso máximo de 5 MB por archivo. Las imágenes deben ser legibles y sin cortes.
  • ¿Qué hago si mi RFC no pasa la validación?
    Verifica que tu constancia de situación fiscal esté actualizada en el SAT (portal sat.gob.mx). Si el problema persiste, contacta a soporte técnico.
  • ¿Cómo sé si fui aprobado como proveedor?
    Recibirás un correo de notificación al correo registrado en el portal. También puedes iniciar sesión y revisar el estado de tu solicitud en tu perfil de proveedor.
  • ¿Puedo registrar más de una empresa?
    Sí, pero cada empresa requiere un RFC distinto y un registro independiente en el portal.

Soporte técnico
📧
Correo de soporte
fatimadiaz833@gmail.com
📞
Teléfono
56 1355 9810

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